纳税管理与筹划（高级研修班）

一、依法治税——新一轮财税改革的进展与前瞻

◎“六税一法”为核心的新一轮税制改革

◎到底是结构性“减税”还是“增税”？

◎税改“新常态”下的税收优惠导向

二、税收筹划风险管理

◎企业涉税风险综述

◎税收筹划风险管理

三、税收筹划基础

◎见证奇迹——刘谦春晚魔术揭密

◎关于“税收筹划”的理解

◎税收筹划平台与方法

◎税收筹划方案的设计思路

1、从纳税人实际经营情况出发

2、从公司业务流程涉税环节切入

3、与“合同、发票和账务处理”结合

4、与新税制改革配套的税筹方案升级

◎税收筹划——从“枷锁”到“工具”的飞越

四、“营改增”下的增值税税收筹划创新

◎纳税人身的份选择与税筹目标的实现

◎采购与销售合同中的提前纳税的税务陷阱

◎增值税稽查案例中谋求筹划方案

◎非常损失进项转出的“另类筹划”

◎“营改增”新政对“后四” 大行业的冲击与筹划

◎“营改增”销售货物免费送货的增值税会计处理

◎利用关联交易将“沉淀进项”变现

◎“营改增”有形动产租赁利用项目抵扣避税

五、消费税改革后消费税筹划思路与技巧

◎消费税改革的最新进展

◎“点临界”价格调整，避免落入“盈利陷阱”

◎组织结构调整减少不必要的纳税环节

◎消费税税收筹划促进下的消费税改革

◎梳理生产销售流程，避开征税节点

六、关键一役，锁定利润——企业所得税的筹划

◎利用出租盈利性资产转移资金与利益

◎利用关联公司将利润向低税率地区转移

◎加速折旧新政引发税收筹划新思路

◎加计扣除与技术转让优惠的权衡取舍

◎如何在税前扣除中做到合理节税

◎招待费、广宣费涉税风险与筹划

◎投资特殊资产的避税通道

七、最后一搏，落袋为安——个人所得税的筹划

◎工资与奖金纳税最优分配

◎股息红利与工资收入的转化

◎薪股激励方案中的税务筹划考量

◎高管限售股解禁股东减持避税筹划

◎个人非货币性资产投资新政的理解与运用

◎企业所得与高管个税筹划的混合运用

◎财富最后一越之逃出升天

八、永远的税筹空间——资本运作筹划

◎资本项目的税收筹划

◎企业集团业务的税收筹划

九、避税与反避税——跨境业务筹划

◎“苹果”的避税“三明治”

◎利用双边协定 “管道公司”避税

◎三个典型的反避税案例

◎“ 刺穿 ”——揭开避税公司面纱

◎“税收倒置”——汉堡王出走加拿大

◎全球联手追击跨国避税“肥咖”

◎向李超人学习一下“跨境资产重组”

十、安内攘外——不可忽略的税后管理

◎从“以票控税”到“信息管税”

◎大数据时代下的税险管控策略

◎如何避免成为税务机关的稽查对象

◎发生税企争议，如何维护企业的正当利益