出海企业税务战略规划管理_内训课

出海企业税务战略规划管理

· 出海企业会面临什么样的税务风险环境

· 海外税法和国内的税法有哪些不同，区别是什么

· 海外经营税务安全应如何规范建设

· 国际反避税稽查联合法规制度有哪些

背景介绍

2024年9月10日第十七届世界华商大会在吉隆坡召开，中国企业出海的背景环境所面对的危机与挑战，与之前的出海企业所遇到的问题与难度，上升了一个新的层次。“海不辞细流，故能成其大；山不辞垒土，故能成其高。”面对复杂的外部环境，出海的中国企业展现出了十足的韧性与创新的能力。

但是从前几轮的中国企业出海的经验与风险上看，无论是从法律、税务、合规等方面都受了限制与制裁，那么中国企业出海应如何应对一个陌生的环境，与变化的监管环境和一些风险的不确定性。出海企业需掌握财税的哪些风险性与常规性的管理问题与事项，应从哪些方面展开风险与防范性的管理工作。国际税收形势与国际税收协定的豁免与限制内容，税收双边与多边协定的意义，国际反避税协定与约定的内容，出海的企业都有哪些限制与监管的内容与法规。

课程大纲

第一讲：税务战略规划——法规篇

一、国际财政与税收体制

· 国家政权与财政概述

· 国家财政与税收法律关系

· 税制体系与税收实质

二、经济政策与税收的关系影响

· 保税区的税是向谁保了什么税

· 两国或多国的税收双边协定的意义

· 税收与政策共享平等原则

三、全球征税与国际税法

· 国际税法的内容与意义

· 全球联合征税信息化法规

· 国际自贸区的税收协议

第二讲：税务战略规划——国际篇

一、国际税收协定法规概述

· 国际税收协定的意义

· 国际税收入的必要性

· 国际税收协定的管理内容

二、国际税收协定的内容

· 国际税收《经合组织范本》

· 国际税收《联合国范本》

· 国际税收其他的法规

三、国际税收政策解析

· 国际税收版本的框架与体系

· 不同版本之间的区别与差异

· 税收的管辖权与适用范围

· 税收方法与协作内容

· 国际税收的程序与信息交流

第三讲：税务战略规划——风险篇

一、国际税收与反避税

· 国际避税的含义与成因

· 国际避税地避了什么税

· BEPS行动计划的反避税

· 国际避税的常规手段与方法

二、国际税收征管协作

· 海外金融账户的信息协管方法

· 海外税收账户遵从法案

· AEOI协议管理内容

· MCAA(CRS)协议管理内容

三、国际税收协定与公约

· 中日韩税收协定与公约

· 南亚区税收协定与公约

· 欧洲区税收协定与公约

· 中东区税收协定与公约

· 北美区税收协定与公约

· 其他区税收协定与公约

第四讲：税务战略规划——建设篇

一、企业出海地区财税政策

· 海外招商政策特点与财税风险

· 海外会计准则法规与财税风险

· 海外营商监管政策与财税风险

二、税务风险管理体系建设

· 集团公司层税务管理体系建设

· 国内税务监管体系建设

· 海外公司税务监管体系建设

三、出海企业税务风险规划

· 三重税务风险管理机制

· 海外专业机构专家服务

出海企业税务战略规划管理

课程简介

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